Er lag een grote uitdaging om de formatie weer in lijn te brengen met het aantal leerlingen. Dat is gelukt binnen de financiële kaders die daarvoor binnen de begroting gesteld waren. In de loop van het schooljaar zijn alle deelscholen binnen de toegekende formatie gebleven.
Binnen de stichting was een aanzienlijke flexibele schil van rond de 20%, waardoor er slechts op enkele plekken boventalligheid is ontstaan. Met mobiliteitsbeleid en door natuurlijk verloop kon de boventalligheid worden opgelost. Voor een krimpende school blijft het ieder jaar een uitdaging om de formatie in lijn te houden met het aantal aanwezige leerlingen. Door meerjarenpersoneelsplanning samen met een heldere systematiek voor formatietoedeling toe te passen, is vroegtijdig ingespeeld op de boventalligheid en konden passende stappen worden gezet.
Aantal personeelsleden OP/OOP
De formatie van de Stichting VO Eemsdelta had op 1 januari 2020 een omvang van 180,9 fte. Er werd voor 9,8 fte gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verlof op te nemen conform de cao (voornamelijk seniorenverlof). Op 31 december was de formatie afgenomen tot 170,3 fte. Een daling van 10,6 fte. Deze daling werd veroorzaakt door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten.
Tabel: Verloop formatie SVOE (totaal in fte’s ) in 2020
| bruto wtf | netto wtf | seniorenverlof | |
|---|---|---|---|
| 2020-1 | 180,9 | 171,1 | 9,8 |
| 2020-12 | 170,3 | 162,8 | 7,5 |
| verschil | -10,6 | -8,3 | -2,3 |
Overzicht OP, ingedeeld in functies
Peildatum 1 oktober van elk jaar
| jaar | OP | LB | LC | LD | teamleiders | OOP | directie / CvB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 125,8 | 73,5 | 26,1 | 21,8 | 6,7 | 38,6 | 2,9 |
| 2021 | 118,5 | 66,2 | 25,5 | 21 | 5,8 | 38 | 2,5 |
| 2022 | 114 | 61,7 | 25,5 | 21 | 5,8 | 38 | 2,5 |
| 2023 | 109,2 | 59,1 | 24 | 20,5 | 5,6 | 37,5 | 1,8 |
| 2024 | 108,1 | 58,5 | 24 | 20 | 5,6 | 36,5 | 1,8 |
| 2025 | 112,9 | 65,3 | 22 | 20 | 5,6 | 36 | 1,8 |
| 2026 | 117,4 | 69,8 | 22 | 20 | 5,6 | 36 | 1,8 |
Op 1 oktober 2020 werd 2,9 fte van de formatie ingevuld door de directeuren en het CvB. Een daling van 19,44% ten opzichte van 1 oktober 2019. De OOP-formatie is gedaald tot 38,6 fte (een daling van 8,75%) en de teamleiders gebruikten 6,7 fte van de formatie (een daling van 6,94%).
De OP-formatie nam af met 3,57% en kwam uit op 121,4 fte. Het basisbudget voor het OP daalde veel sterker (met 11,36%), maar de externe gelden (Sterk Techniek Onderwijs, IOP-gelden,
lerarenbeurs enzovoort) veroorzaken een (tijdelijk) hogere formatie.
De verwachting is dat de OP-formatie de komende vier jaren zal blijven dalen, omdat het leerlingenaantal ook blijft dalen. De OOP-formatie zal door natuurlijk verloop ook nog iets afnemen. De huidige verdeling van de OP-formatie in LB, LC en LD-functies voldoet aan de bereikbaarheidseisen van de functiemix.
Functiemix voor 30PP per 1 oktober 2020
| startmix | doelmix 2020 | bereikbaar 2020 | 1-10-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in percentages | 2008 | verschuiving | mix | verschuiving | mix | mix |
| LB | 63,2% | -21% | 42,2% | -9,9% | 52,0% | 52,3% |
| LC | 18,0% | 10% | 28% | 4,7% | 23,3% | 21,1% |
| LD | 18,7% | 11% | 29,7% | 5,2% | 24,6% | 25,7% |
| functiemixwaarde | 55 | 87 | 72 | 73 | ||
Mobiliteitsplan
Stichting VO Eemsdelta heeft een mobiliteitsplan ontwikkeld om de vrijwillige door- en uitstroom binnen de school in verband met de taakstelling, als gevolg van de financiële situatie, te stimuleren. Het mobiliteitsplan bestaat uit twee onderdelen: algemene regelingen die op alle medewerkers van toepassing zijn en regelingen die alleen van toepassing zijn op medewerkers die werkzaam zijn in een sectie waarin boventalligheid is ontstaan. In 2020 was dit voor de sectie Duits het geval. Er heeft één medewerker uit deze sectie gebruikgemaakt van een regeling uit het mobiliteitsplan. Het generatiepact is een generieke regeling die voor het gehele personeel beschikbaar is. Het generatiepact is in mei 2020 verlengd. Eind 2020 maakten zes medewerkers gebruik van deze regeling.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is gedaald van 7,15 % in 2019 naar 6,41 % in 2020. Het landelijk gemiddelde in het onderwijs was voor 2020 4,85 % (bron CBS). Het ziekteverzuim lag hoger dan het streven van 5%. Door gerichte actie te ondernemen op met name langdurig zieke collega’s, wordt erop ingezet om het ziekteverzuim terug te dringen.
| Ziekteverzuim Stichting VO Eemsdelta 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ziekteverzuim in % | 6,41 | 7,15 |
| Meldingsfrequentie | 0,74 | 1,74 |
Gevoerde beleid inzake compensatie transitievergoedingen UWV
Vanaf 1 april 2020 was het mogelijk om bij het UWV compensatie aan te vragen voor uitbetaalde transitievergoedingen. In 2020 zijn er zeven aanvragen gedaan waarvan er vijf zijn toegekend. De overige twee aanvragen lopen nog bij het UWV.